Contrato federal · Contrato 00192/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FRANCISCO CASSIMIRO DE FARIAS para: contratação para aquisição de gênero alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar.. Valor global contratado: R$ 12.821,00. Vigência de 02/01/2020 a 01/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO CASSIMIRO DE FARIASpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23515.001553/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 12.821,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.821,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2019
- Publicaçãooficial
- 26/05/2020
- Vigênciaoficial
- 02/01/2020 a 01/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA IN NATURA | 1.050 | R$ 3,22 | R$ 3.381,00 |
| FRUTA IN NATURA | 1.050 | R$ 2,22 | R$ 2.331,00 |
| FRUTA IN NATURA | 400 | R$ 3,05 | R$ 1.220,00 |
| FRUTA IN NATURA | 1.050 | R$ 3,88 | R$ 4.074,00 |
| FRUTA IN NATURA | 550 | R$ 3,30 | R$ 1.815,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800157 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00223/2020 · 18/06/2020
SUSPENDE O CONTRATO 192/2019-PROAD/IFRNA CONTAR DO DIA 01 DE ABRIL DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE, POR 120 DIAS OU ENQUANTO PERDURA O EFEITO DA PORTARIA 501/2020-RE/IFRN.
valor global após o termo: R$ 12.821,00 · vigência até 01/02/2021
Termo Aditivo 00458/2020 · 29/12/2020
REESTABELECER O CONTRATO A CONTAR DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
valor global após o termo: R$ 12.821,00 · vigência até 01/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44889
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.