Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NA DPU URUGUAIANA–RS. DESPACHO 7691813. DISPENSA DIRETA N° 41/2025 (7692552. SEI 08194.000047/2024-31
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ANDRE CONTROLE DE PRAGAS E CIA LTDA (CNPJ 13.550.810/0001-63) para: empenho para despesa com serviço de desinsetização e desratização, na dpu uruguaiana–rs. despacho 7691813. dispensa direta n° 41/2025 (7692552. sei 08194.000047/2024-31. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 09/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANDRE CONTROLE DE PRAGAS E CIA LTDACNPJ 13.550.810/0001-63
- Processooficial
- 08194.000047/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Faturas
- 7832048 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 09/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08194.000047/2024-31
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.