Contrato federal · Empenho 2023NE000247 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 30787910/DIFARM PREGÃO 25/2022 PROCESSO 33374.170743/2022-71 PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS APOS RECEBIMENTO DA NE - IBRUTINIBE CONCENTRAÇÃO: 140 MG UNID COMPRIMIDO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: requisição 30787910/difarm pregão 25/2022 processo 33374.170743/2022-71 prazo de entrega 10 dias apos recebimento da ne - ibrutinibe concentração: 140 mg unid comprimido. Valor global contratado: R$ 229.396,50. Vigência de 08/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 33374.170743/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229.396,50
- Valor globaloficial
- R$ 229.396,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2023
- Publicaçãooficial
- 08/03/2023
- Vigênciaoficial
- 08/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBRUTINIBEIBRUTINIBE, CONCENTRAÇÃO 140 MG | 450 | R$ 422,65 | R$ 229.396,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229.396,50
- A liquidarcalculado
- R$ 39.204,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190.192,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000247 · 08/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229.396,50 · a liquidar R$ 39.204,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190.192,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000247 · 08/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.170743/2022-71
valor global após o termo: R$ 229.396,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448917
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.