Contrato federal · Empenho 2023NE000320 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 30624031/SERV DE ALMOX AD: 58/2023 AO PREGÃO 38/2022 PROCESSO 33374.166158/2022-76 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS HOSPITALARES MEDBLANC LTDA (CNPJ 10.812.219/0001-49) para: requisição 30624031/serv de almox ad: 58/2023 ao pregão 38/2022 processo 33374.166158/2022-76 prazo de entrega: até 20 dias após o recebimento da ne. Valor global contratado: R$ 29.070,00. Vigência de 11/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS HOSPITALARES MEDBLANC LTDACNPJ 10.812.219/0001-49
- Processooficial
- 33374.166158/2022-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2023
- Publicaçãooficial
- 11/04/2023
- Vigênciaoficial
- 11/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 1.800 | R$ 16,15 | R$ 29.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.790,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.279,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000320 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.070,00 · a liquidar R$ 12.790,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.279,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000320 · 11/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.166158/2022-76
valor global após o termo: R$ 29.070,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.