Contrato federal · Empenho 2023NE000352 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MICROCUVETAS PARA HEMOGLOBINÔMETRO, P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA EM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL REQUISICAO DOC SEI N. 0031828874, DL N. 53/2023. PRA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: aquisicao de microcuvetas para hemoglobinômetro, p/ determinação quantitativa de hemoglobina em sangue total por punção digital requisicao doc sei n. 0031828874, dl n. 53/2023. prazo de entrega de sete dias apos recebime…. Valor global contratado: R$ 7.833,00. Vigência de 26/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33374.020073/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.833,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.833,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CUVETA DESCARTÁVEL, TIPO DE ANÁLISEQUANTITATIVO DE HEMOGLOBINA TOTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ANALISADORSANGÜÍNEO PORTÁTIL | 2.100 | R$ 3,73 | R$ 7.833,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.833,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.833,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000352 · 26/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.833,00 · a liquidar R$ 7.833,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38.192 · emitida 04/05/2023 · Siafi ApropriadoR$ 7.833,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000352 · 26/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.020073/2023-23
valor global após o termo: R$ 7.833,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448922
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.