Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS CAMAQUÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2019, INCLUINDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEC…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FERNANDO VANDERLAN VARGAS (CNPJ 90.450.347/0001-29) para: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do campus camaquã para o exercício de 2019, incluindo serviços especializados em mecânica leve e pesada, com fornecimento de…. Valor global contratado: R$ 30.374,10. Vigência de 10/09/2019 a 09/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- FERNANDO VANDERLAN VARGASCNPJ 90.450.347/0001-29
- Processooficial
- 23339.000363/2019-47
- Modalidade da compraoficial
- Convite nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 30.374,10
- Valor globaloficial
- R$ 30.374,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.800,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2019
- Publicaçãooficial
- 19/09/2019
- Vigênciaoficial
- 10/09/2019 a 09/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 65 | R$ 170,38 | R$ 11.074,70 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 66 | R$ 106,00 | R$ 6.996,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 55 | R$ 133,88 | R$ 7.363,40 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 76 | R$ 65,00 | R$ 4.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800116 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800124 · 20/10/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.796,00 · a liquidar R$ 3.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 14/08/2020
TERMO ADITIVO NÚMERO 01/2020 AO CONTRATO NÚMERO 05/2019, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LEVE E PESADA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS CAMAQUÃ, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 6.900,00 · vigência até 09/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44894
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.