Contrato federal · Empenho 2024NE001062 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 06/2023 DO HOSPITAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. AUTORIZADO…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: adesão ao pregão 06/2023 do hospital de bonsucesso (uasg 250042) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. autorizado doc sei! nº 0043249100. processo sei. 3…. Valor global contratado: R$ 208.417,80. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 33407.136946/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208.417,80
- Valor globaloficial
- R$ 208.417,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMAT… | 26.382 | R$ 7,90 | R$ 208.417,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208.417,80
- A liquidarcalculado
- R$ 36.197,80
- Liquidadocalculado
- R$ 4.529,07
- Pagocalculado
- R$ 167.690,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001062 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208.417,80 · a liquidar R$ 36.197,80 · liquidado R$ 4.529,07 · pago R$ 167.690,93
Faturas
- 68110 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.800,00
- 69992 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.397,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001062 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.136946/2024-75
valor global após o termo: R$ 208.417,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448977
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.