Contrato federal · Empenho 2025NE000352 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NA DPU MANAUS/AM. DESPACHO 7721785. NC 100 (7718160). DISPENSA 45/2025 (7723115). SEI 08161.000281/2024-45
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou VANESSA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 27.186.678/0001-67) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafões de água mineral na dpu manaus/am. despacho 7721785. nc 100 (7718160). dispensa 45/2025 (7723115). sei 08161.000281/2024-45. Valor global contratado: R$ 7.194,00. Vigência de 16/01/2025 a 06/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VANESSA DOS SANTOS SILVACNPJ 27.186.678/0001-67
- Processooficial
- 08161.000281/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 06/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 600 | R$ 11,99 | R$ 7.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000352 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,50
Faturas
- 000.000.233 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 599,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000352 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08161.000281/2024-45
valor global após o termo: R$ 7.194,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000352 · 06/10/2025
CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA VANESSA DOS SANTOS SILVA (MARIANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS - CNPJ: 27.186.678/0001-67, DETERMINO A EXTINÇÃO DA DISPENSA DIRETA Nº. 045/2025, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, COM FULCRO NO ART. 137, INCISO I E II, DA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448992
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.