Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DECAMATIC PARA MICTÓRIO REFERÊNCIA 2570C DECA E ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 ALTA PRESSÃO, TODO EM METAL MARCA: HYDRA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: aquisição de válvula de escoamento decamatic para mictório referência 2570c deca e acabamento para válvula de descarga 1.1/2 alta pressão, todo em metal marca: hydra. Valor global contratado: R$ 10.989,95. Vigência de 06/02/2025 a 07/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 25387.000353/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.989,95
- Valor globaloficial
- R$ 10.989,95
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 07/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA | 15 | R$ 149,33 | R$ 2.239,95 |
| VÁLVULA DESCARGA | 10 | R$ 875,00 | R$ 8.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.989,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.989,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.989,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.989,95
Faturas
- 546 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.989,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000353/2024-29
valor global após o termo: R$ 10.989,95 · vigência até 07/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449043
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.