Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AUTORIDADE, SERVIDORES, ALUNOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS.

Name: Contrato 00003/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA (CNPJ 10.875.601/0001-00) para: contratação de serviço de condução de veiculos para transporte de autoridade, servidores, alunos, documentos e materiais diversos.. Valor global contratado: R$ 142.835,28. Vigência de 01/09/2020 a 01/09/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
Local da unidadeoficial: AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
Fornecedoroficial: LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDACNPJ 10.875.601/0001-00
Processooficial: 23357.022354/2018-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2019
Valor inicialoficial: R$ 136.800,00
Valor globaloficial: R$ 142.835,28
Valor acumuladooficial: R$ 715.509,84
Assinaturaoficial: 28/08/2020
Publicaçãooficial: 02/09/2020
Vigênciaoficial: 01/09/2020 a 01/09/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	2	R$ 71.417,64	R$ 142.835,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 140.003,16
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 37,86
Pagocalculado: R$ 130.903,61

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800084 · 28/08/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000009 · 27/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 39.352,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.352,61
2022NE000009 · 21/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 75.650,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 37,86 · pago R$ 75.612,69
2021NE000044 · 15/09/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.938,31

Faturas

00002769 · emitida 07/12/2022 · PendenteR$ 0,00
2641 · emitida 12/09/2022 · PendenteR$ 0,00
2648 · emitida 22/09/2022 · PendenteR$ 0,00
00002601 · emitida 18/08/2022 · PendenteR$ 32,87
00002600 · emitida 18/08/2022 · PendenteR$ 10.299,36
00002528 · emitida 05/07/2022 · PendenteR$ 10.279,89
2552 · emitida 27/07/2022 · PendenteR$ 164,33
00002487 · emitida 08/06/2022 · PendenteR$ 690,20
00002445 · emitida 23/05/2022 · PendenteR$ 2.093,88
00002462 · emitida 02/06/2022 · PendenteR$ 10.325,30
00002442 · emitida 05/05/2022 · PendenteR$ 9.585,14
2422 · emitida 04/05/2022 · PendenteR$ 262,93
00002358 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 425,00
00002395 · emitida 04/04/2022 · PendenteR$ 9.609,62
00002345 · emitida 07/03/2022 · PendenteR$ 9.140,16
00002311 · emitida 03/03/2022 · PendenteR$ 255,00
00002259 · emitida 08/02/2022 · PendenteR$ 4.817,05
00002249 · emitida 04/01/2022 · PagoR$ 4.798,69
00002213 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 170,00
00002201 · emitida 06/12/2021 · PagoR$ 4.798,69
00002164 · emitida 03/12/2021 · PagoR$ 595,00
002117 · emitida 04/11/2021 · PagoR$ 510,00
002116 · emitida 04/11/2021 · PagoR$ 4.804,81
00002068 · emitida 07/10/2021 · PagoR$ 4.804,81
00002069 · emitida 07/10/2021 · PagoR$ 425,00
00002035 · emitida 03/09/2021 · PagoR$ 4.817,05
00001967 · emitida 02/08/2021 · PagoR$ 85,00
00002013 · emitida 26/08/2021 · PagoR$ 85,00
00001972 · emitida 04/08/2021 · PagoR$ 4.810,93
001952 · emitida 14/07/2021 · PagoR$ 535,14
001946 · emitida 07/07/2021 · PagoR$ 4.478,73
001953 · emitida 14/07/2021 · PagoR$ 1.775,61
001958 · emitida 22/07/2021 · PagoR$ 85,00
001898 · emitida 11/06/2021 · PagoR$ 406,95
001914 · emitida 02/07/2021 · PagoR$ 162,78
001861 · emitida 03/06/2021 · PagoR$ 4.525,77
001767 · emitida 08/04/2021 · PagoR$ 4.466,97
001723 · emitida 05/03/2021 · PagoR$ 4.525,77
001724 · emitida 05/03/2021 · PagoR$ 81,39
001671 · emitida 05/02/2021 · PagoR$ 81,39
001670 · emitida 05/02/2021 · PagoR$ 4.525,77
001807 · emitida 04/05/2021 · PagoR$ 4.519,89

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 13/08/2021
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 144.168,72 · vigência até 01/09/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 23/05/2022
REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2022, VISANDO ADEQUAR OS VALORES DO CONTRATO EM VIGOR AOS NOVOS PREÇOS DE MERCADO, RESPEITADA A MANUTENÇÃO DO SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
valor global após o termo: R$ 142.835,28 · vigência até 01/09/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44905
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:45

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