Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRÔNICOS PARA A SALA DE CONFERÊNCIA: ESPECIALISTA MELISSA DE ALMEIDA ARAÚJO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDO…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA (CNPJ 32.878.138/0001-84) para: aquisição de mobiliários e eletrônicos para a sala de conferência: especialista melissa de almeida araújo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidos no termo de referência 69/2024 (296946…. Valor global contratado: R$ 39.373,20. Vigência de 05/02/2025 a 05/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVACNPJ 32.878.138/0001-84
- Processooficial
- 08016.016918/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.373,20
- Valor globaloficial
- R$ 39.373,20
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 05/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS | 120 | R$ 328,11 | R$ 39.373,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.373,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.373,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 20/01/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.373,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.373,20
Faturas
- 000001045 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.373,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.