Contrato federal · Empenho 2025NE000311 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DAS MANGUEIRAS, PARA ATENDER A DPU EM MANAUS/AM. CONFORME NC 42 (7691172) E FOLHA DE CALCULO…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 22.772.156/0001-23) para: empenho para atender despesa com serviços de recarga de extintores e teste hidrostatico das mangueiras, para atender a dpu em manaus/am. conforme nc 42 (7691172) e folha de calculo 7713670. dispensa nº 44/2025. sei 08161…. Valor global contratado: R$ 1.304,00. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDACNPJ 22.772.156/0001-23
- Processooficial
- 08161.000270/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.304,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO05 Recarga Extintor PQS BC 06 kg; 04 Recarga Extintor Água 10 L; 01 Recarga Extintor CO² 06 kg; 03 Recarga Extintor PQS ABC 06 kg; 02 Aquisição de extintor Água pressurizada 10 L, com carga dos extint… | 1 | R$ 1.304,00 | R$ 1.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.304,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000311 · 15/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.304,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.304,00
Faturas
- 21025 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000311 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08161.000270/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.304,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449074
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.