Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UTILIZADAS EM AMBIENTES DE REUNIÃO, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO, GIRATORIA, APOIA BRAÇOS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: empenho que se faz para aquisição de cadeiras utilizadas em ambientes de reunião, com regulagem de altura de assento, giratoria, apoia braços.. Valor global contratado: R$ 26.534,40. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08485.002083/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.534,40
- Valor globaloficial
- R$ 26.534,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL FERRO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, COR VINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO/ENCOSTO CONTÍNUOS, ALTURA REGULÁVEL E ROD Í, TIPO SEM BRAÇO , REVESTIMENTO COURVIM | 32 | R$ 829,20 | R$ 26.534,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.534,40
- A liquidarcalculado
- R$ 26.534,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.534,40 · a liquidar R$ 26.534,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 156279 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.534,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.002083/2024-63
valor global após o termo: R$ 26.534,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.