Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90032/2024 - AQUISIÇÃO DE BADEIRAS - CRE1 - PROCESSO 23784.000653/2024-08.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou BIG BAND BANDEIRAS LTDA (CNPJ 81.229.858/0001-24) para: dispensa 90032/2024 - aquisição de badeiras - cre1 - processo 23784.000653/2024-08.. Valor global contratado: R$ 840,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIG BAND BANDEIRAS LTDACNPJ 81.229.858/0001-24
- Processooficial
- 23784.000653/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,00
- Valor globaloficial
- R$ 840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 193 CM, LARGURA 135 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COM PROTEçãO UV, FUROS COM ILHOSES,COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJE… | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL OXFORD, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PANOS, DUPLA FACE, DESENHO CONFORME MODELO | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13168 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000653/2024-08
valor global após o termo: R$ 840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.