Contrato federal · Empenho 2024NE003985 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (11021,10) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO // DESPACHO FS/ODT 12050117 // 2024ND006596 // REQ. 5005/2024 E 5004/2024 PREGÃO 43/2022 - UNB //…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 42.649.742/0001-92) para: c.custo: fs // prot: 11010110 (11021,10) // aquisição de equipamento odontológico // despacho fs/odt 12050117 // 2024nd006596 // req. 5005/2024 e 5004/2024 pregão 43/2022 - unb // 23106.115127/2024-25. Valor global contratado: R$ 11.021,10. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDACNPJ 42.649.742/0001-92
- Processooficial
- 23106.115127/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.021,10
- Valor globaloficial
- R$ 11.021,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ PRÓTESE, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO 127/220 V, COMPONENTES ADICIONAIS CABO, SUPORTE ACRÍLICO, COMPONENTES BASE, MICROMOTOR, PEÇA RETA… | 10 | R$ 1.102,11 | R$ 11.021,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.021,10
- A liquidarcalculado
- R$ 11.021,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003985 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.021,10 · a liquidar R$ 11.021,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1434 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.021,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003985 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003985 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.115127/2024-25
valor global após o termo: R$ 11.021,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449132
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.