Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE VALORES REFERENTE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA - CONF PROC SEI 23107.000513/2025-94 ARP UFPE 35/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 05.917.540/0001-58) para: empenho de valores referente despesa com emissão de passagem para atender as demandas da reitoria - conf proc sei 23107.000513/2025-94 arp ufpe 35/2024. Valor global contratado: R$ 26.151,60. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 05.917.540/0001-58
- Processooficial
- 23107.000513/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.151,60
- Valor globaloficial
- R$ 26.151,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPrestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens - Emissão de bilhetes de pass agem - voos domésticos (Repasse) | 20 | R$ 1.307,58 | R$ 26.151,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.354,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.354,13
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 21/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.339,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.339,97
- 2025NE000120 · 23/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.714,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.714,06
- 2025NE000113 · 21/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.734,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.734,90
- 2025NE000109 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000141 · 30/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.040,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.040,65
- 2025NE000102 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.879,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.879,61
- 2025NE000105 · 21/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000080 · 17/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.867,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.867,80
- 2025NE000108 · 21/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000169 · 10/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.894,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.894,54
- 2025NE000171 · 11/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.048,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.048,51
- 2025NE000178 · 12/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.887,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.887,31
- 2025NE000238 · 07/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.456,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.456,66
- 2025NE000234 · 06/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.490,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.490,12
Faturas
- 100436 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.538,19
- 100210 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.452,26
- 99924 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.205,09
- 99695 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.023,72
- 99525 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.096,42
- 99037 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.038,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000513/2025-94
valor global após o termo: R$ 26.151,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449135
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.