Contrato federal · Empenho 2024NE000181 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS TEMPERADOS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - EMPENHO DE MATERIAIS - DI…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALUMIGLASS SOLUCOES & ASSOCIADOS LTDA (CNPJ 55.575.528/0001-80) para: empenho destinado a contração de empresa especializada em manutenção de esquadrias de aluminio com vidros temperados - ifes campus vila velha - ano 2024 - empenho de materiais - disp. lic. 90067/2023 - ug 158427 - itens…. Valor global contratado: R$ 4.492,44. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- ALUMIGLASS SOLUCOES & ASSOCIADOS LTDACNPJ 55.575.528/0001-80
- Processooficial
- 23187.003234/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.492,44
- Valor globaloficial
- R$ 4.492,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLA PORTAmaterial: alumínio, tipo: hidráulica, tipo regulagem: parafuso para controle de velocidade de fechamento, acabamento: inoxidável, cor: prata | 1 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 |
| FECHADURAmaterial lingueta: aço inoxidável, material testa: aço inoxidável, material tambor segredo: aço inoxidável, componentes: duas chaves metálicas, características adicionais: 180° de rotação, tambor de 2… | 12 | R$ 229,37 | R$ 2.752,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.492,44
- A liquidarcalculado
- R$ 4.492,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000181 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.492,44 · a liquidar R$ 4.492,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.492,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000181 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003234/2024-59
valor global após o termo: R$ 4.492,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.