Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 90003/2024-UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.002805/2025-73.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: para aquisição de material de manutenção para o campus coruripe - pregão 90003/2024-uasg 158382, processo de solicitação de empenho 23041.002805/2025-73.. Valor global contratado: R$ 115,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23041.002805/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,00
- Valor globaloficial
- R$ 115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 12 CM | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,00
Faturas
- 898 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002805/2025-73
valor global após o termo: R$ 115,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449185
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.