Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR IMPORTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO -DESIGN, SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS MOLECULARES PARA COLHEITA DE LUZ E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou BRUKER SWITZERLAND AG para: aquisição por importação de material de consumo para atendimento do projeto de pesquisa intitulado -design, síntese e caracterização de sistemas moleculares para colheita de luz e separação de cargas-, devidamente aprova…. Valor global contratado: R$ 182.736,86. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- BRUKER SWITZERLAND AG
- Processooficial
- 23006.027677/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00758/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182.736,86
- Valor globaloficial
- R$ 182.736,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOtipo: porta amostra, material*: alumínio, aplicação*: para analisador térmico diferencial (dsc), dimensões 2: cerca de 5 mm x 5, adicional 2: resistente à pressão | 1 | R$ 182.736,86 | R$ 182.736,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182.736,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 566,09
- Pagocalculado
- R$ 182.170,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 14/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 182.736,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 566,09 · pago R$ 182.170,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.027677/2023-35
valor global após o termo: R$ 182.736,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449200
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.