Contrato federal · Empenho 2023NE000834 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0033830714/DIFARM PREGÃO 83/2022 DO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA PROC.33374.073191/2023-34 AUT.OD.PROT.0035696874 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: conf.req.0033830714/difarm pregão 83/2022 do instituto fernandes figueira proc.33374.073191/2023-34 aut.od.prot.0035696874 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota de empenho. metoclopramida clor…. Valor global contratado: R$ 192,00. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 33374.073191/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,00
- Valor globaloficial
- R$ 192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG | 2.400 | R$ 0,08 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32,00
- Liquidadocalculado
- R$ 160,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000834 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,00 · a liquidar R$ 32,00 · liquidado R$ 160,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000834 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.073191/2023-34
valor global após o termo: R$ 192,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449264
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.