Contrato federal · Empenho 2023NE001042 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0036830180 /SEFARM : PREGÃO 83/2022 DO MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ (UASG 254447) PROCESSO: 33374.158654/2023-37 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZ…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 36.958.637/0001-32) para: requisição : 0036830180 /sefarm : pregão 83/2022 do ms-instituto fernandes figueira/fiocruz/rj (uasg 254447) processo: 33374.158654/2023-37 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) após o recebimento da nota de empenho…. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 27/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 36.958.637/0001-32
- Processooficial
- 33374.158654/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLINDAMICINACLINDAMICINA, DOSAGEM 300 MG | 500 | R$ 1,20 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 153,60
- Liquidadocalculado
- R$ 446,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001042 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 153,60 · liquidado R$ 446,40 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001042 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.158654/2023-37
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449271
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.