Contrato federal · Empenho 2023NE001047 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO :0035641870 / CIR. CARDÍACA : AD: 333/2023 AO PREGÃO 94/2022 DO HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS (UASG 765720) PROCESSO: 33374.109310/2023-02 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 07 (SETE)…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 07.171.033/0001-43) para: requisição :0035641870 / cir. cardíaca : ad: 333/2023 ao pregão 94/2022 do hospital naval marcilio dias (uasg 765720) processo: 33374.109310/2023-02 prazo de entrega: até 07 (sete) dias corridos após o recebimento da not…. Valor global contratado: R$ 13.265,00. Vigência de 28/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO TERUMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDACNPJ 07.171.033/0001-43
- Processooficial
- 33374.109310/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00094/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUNCH AÓRTICOPUNCH AÓRTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CORTE REDONDO, DIÂMETRO CERCA DE 4,0 MM, ESTRUTURA CORPO EM POLÍMERO, ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVID… | 35 | R$ 379,00 | R$ 13.265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.265,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001047 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.265,00 · a liquidar R$ 13.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94.312 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001047 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.109310/2023-02
valor global após o termo: R$ 13.265,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449272
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.