Contrato federal · Empenho 2023NE001053 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO: 0033808188/ SEFARM : AD: 328/2022 AO PREGÃO 44/2023 DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS(UASG 112408) PROCESSO: 33374.072848/2023-46 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CO…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: requisição: 0033808188/ sefarm : ad: 328/2022 ao pregão 44/2023 do hospital das forcas armadas(uasg 112408) processo: 33374.072848/2023-46 prazo de entrega: até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da nota de emp…. Valor global contratado: R$ 2.625,00. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 33374.072848/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACINOLEVOFLOXACINO, DOSAGEM 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 250 | R$ 10,50 | R$ 2.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.583,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001053 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.625,00 · a liquidar R$ 42,00 · liquidado R$ 2.583,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001053 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.072848/2023-46
valor global após o termo: R$ 2.625,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449274
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.