Contrato federal · Empenho 2023NE001061 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0031268816 - SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DL 190/2023 PROCESSO: 33374.004457/2023-07 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 20 (VINTE) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (CNPJ 33.131.079/0007-34) para: requisição : 0031268816 - serviço de oftalmologia dl 190/2023 processo: 33374.004457/2023-07 prazo de entrega: prazo de até 20 (vinte) após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 5.922,00. Vigência de 04/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARL ZEISS DO BRASIL LTDACNPJ 33.131.079/0007-34
- Processooficial
- 33374.004457/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.922,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.922,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICOCONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO* P/ FACOEMULSIFICAÇÃO, COMPONENTE2 LUVA DE SILICONE, CHAVE, CÂMARA TESTE, COMPONENTE 4 C/ SISTEMA DE IRRIGAÇÃOE ASPIRAÇÃO, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE C… | 2 | R$ 2.961,00 | R$ 5.922,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.922,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001061 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.922,00 · a liquidar R$ 5.922,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115.896 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001061 · 04/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.004457/2023-07
valor global após o termo: R$ 5.922,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449275
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.