Contrato federal · Empenho 2023NE001100 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 0035198352/SEREV DE HEMOTERAPIA AD 358/2023 AO PREGÃO 19/2023 PROCESSO: 33374.113179/2023-70 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE E…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: requisição : 0035198352/serev de hemoterapia ad 358/2023 ao pregão 19/2023 processo: 33374.113179/2023-70 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 3.629,28. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33374.113179/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.629,28
- Valor globaloficial
- R$ 3.629,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONTROLE DE QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA 5 FRASCOS HEMÁCIAS- TESTE, 3 FRASCOS SOROS-TESTE | 6 | R$ 604,88 | R$ 3.629,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.629,28
- A liquidarcalculado
- R$ 3.629,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001100 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.629,28 · a liquidar R$ 3.629,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001100 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.113179/2023-70
valor global após o termo: R$ 3.629,28 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.