Contrato federal · Empenho 2022NE000766 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. (CNPJ 05.638.301/0004-01) para: aquisição de material de consumo hospitalar. Valor global contratado: R$ 40.988,64. Vigência de 19/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.CNPJ 05.638.301/0004-01
- Processooficial
- 33374.168343/2021-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.988,64
- Valor globaloficial
- R$ 40.988,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2022
- Publicaçãooficial
- 19/09/2022
- Vigênciaoficial
- 19/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE VASCULARPRÓTESE VASCULAR, TIPO ENXERTO, ORIGEM INORGÂNICO, MATÉRIA PRIMA PTFE, EXPANDIDO, MODELO RETO, DIÂMETRO DIÂMETRO 8 MM, COMPONENTES C/ ANÉIS REMOVÍVEIS, TIPO USO USO ÚNICO, ESTÉRIL | 6 | R$ 2.087,94 | R$ 12.527,64 |
| PRÓTESE VASCULARPRÓTESE VASCULAR, TIPO ENXERTO, ORIGEM INORGÂNICO, MATÉRIA PRIMA PTFE, MODELO RETO, DIÂMETRO DIÂMETRO 8 MM, COMPONENTES C/ REFORÇO EXTERNO, TIPO USO USO ÚNICO, ESTÉRIL | 3 | R$ 2.087,00 | R$ 6.261,00 |
| PRÓTESE VASCULARPRÓTESE VASCULAR, TIPO ENXERTO, ORIGEM INORGÂNICO, MATÉRIA PRIMA PTFE, MODELO RETO, DIÂMETRO DIÂMETRO 7 MM, COMPONENTES C/ REFORÇO EXTERNO, TIPO USO USO ÚNICO, ESTÉRIL | 6 | R$ 3.700,00 | R$ 22.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.988,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.924,82
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000766 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.988,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.924,82 · pago R$ 0,00
Faturas
- 83024 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.263,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000766 · 19/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.168343/2021-14
valor global após o termo: R$ 40.988,64 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449283
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.