Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COPEIRO, JARDINEIRO E AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou ARCARIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.296.524/0001-37) para: serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização e asseio, copeiro, jardineiro e auxiliar de carga e descarga, para atender as necessidades das unidades da superintendência estadual da funasa, em joão pessoa-pb. Valor global contratado: R$ 975.589,29. Vigência de 07/02/2025 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARCARIO PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 18.296.524/0001-37
- Processooficial
- 25210.000127/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 854.409,91
- Valor globaloficial
- R$ 975.589,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.831.182,19
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA / MATERIAL - CONTROLE E MANUSEIOCARGA , MATERIAL - CONTROLE E MANUSEIO | 1 | R$ 91.999,80 | R$ 91.999,80 |
| ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA | 3 | R$ 48.046,08 | R$ 144.138,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 1 | R$ 48.092,04 | R$ 48.092,04 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 6 | R$ 47.948,16 | R$ 287.688,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES. | 4.151 | R$ 0,79 | R$ 3.279,29 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 4.243 | R$ 1,34 | R$ 5.685,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES. | 5.010 | R$ 0,05 | R$ 250,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES. | 4.151 | R$ 2,64 | R$ 10.958,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES. | 16.255 | R$ 2,64 | R$ 42.913,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1.274 | R$ 5,93 | R$ 7.554,82 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1.205 | R$ 14,89 | R$ 17.942,45 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 382 | R$ 3,96 | R$ 1.512,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 8.193 | R$ 3,17 | R$ 25.971,81 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 3.404 | R$ 23,72 | R$ 80.742,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 15.346 | R$ 4,75 | R$ 72.893,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 22.553 | R$ 5,94 | R$ 133.964,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770.572,65
- A liquidarcalculado
- R$ 282.274,05
- Liquidadocalculado
- R$ 81.735,28
- Pagocalculado
- R$ 1.406.563,32
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 30/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 783.209,08 · a liquidar R$ 73.957,77 · liquidado R$ 4.501,13 · pago R$ 704.750,18
- 2025NE000496 · 14/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.907,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.907,44
- 2026NE000028 · 08/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 939.471,48 · a liquidar R$ 208.316,28 · liquidado R$ 77.234,15 · pago R$ 653.921,05
- 2026NE000272 · 11/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.984,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.984,65
Faturas
- 1199 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.299,11
- 1175 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.299,11
- 1153 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.299,11
- 1151 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.491,54
- 1122 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.020,19
- 1100 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.020,19
- 1077 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.020,19
- 1049 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1,00
- 1031 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.020,19
- 993 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.942,42
- 971 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.942,42
- 950 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.942,42
- 935 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.942,42
- 929 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.907,44
- 906 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.200,83
- 860 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.200,83
- 823 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.200,83
- 786 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.200,83
- 765 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.200,83
- 742 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.200,83
- 720 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.200,83
- 695 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.960,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00143/2025 · 23/10/2025
REPACTUAR OS POSTOS DE MÃO DE OBRA DE COPEIRO, JARDINEIRO E AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, BEM COMO O VALOR UNITÁRIO DO METRO QUADRADO DO CONTRATO Nº 07/2025, COM EFEITO RETROATIVO (DATA BASE), A PARTIR DE 1º JANEIRO DE 2025 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2025 (NÚMERO DE REGISTRO NO MT…
valor global após o termo: R$ 923.309,05 · vigência até 07/02/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 06/02/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/02/2026 ATÉ 06/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 923.309,05 · vigência até 06/02/2027
Termo de Apostilamento 00148/2026 · 13/07/2026
REPACTUAR OS POSTOS DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 07/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 92, V E X DA LEI 14.133/21 C/C A CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO E COM SUPEDÂNEO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE PB000032/2026, DE 03/02/2026, COM EFEITO RETROATIVO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026. REAJU…
valor global após o termo: R$ 975.589,29 · vigência até 06/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449298
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.