Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91612/2024 - MATERIAL PERMANENTE - ATIVOS DE REDE - OFICIO N 116/2024 - CLT-CTD-DAA-CTD-DRG-CTD-IFSP - PROCESSO 23432.001132.2024-50. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 35.380.582/0001-63) para: dispensa 91612/2024 - material permanente - ativos de rede - oficio n 116/2024 - clt-ctd-daa-ctd-drg-ctd-ifsp - processo 23432.001132.2024-50. prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 3.420,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDACNPJ 35.380.582/0001-63
- Processooficial
- 23432.001132.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91612/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ,APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 6 | R$ 570,00 | R$ 3.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.420,00 · a liquidar R$ 3.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4166 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001132.2024-50
valor global após o termo: R$ 3.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.