Contrato federal · Empenho 2024NE001101 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91397/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 706/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS, FITA RIBBON E CARTÕES) PARA ATENDER A GRÁFICA UNIVERSITÁR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158 (CNPJ 44.837.105/0001-75) para: dispensa de licitação nº 91397/2024. autorização de fornecimento nº 706/2024. aquisição de material de consumo (etiquetas, fita ribbon e cartões) para atender a gráfica universitária e a divisão de patrimônio da uftm.. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158CNPJ 44.837.105/0001-75
- Processooficial
- 23085.011397/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91397/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, COR BRANCO FOSCO, APLICAÇÃOIMPRESSORA TÉRMICA DE CÓDIGO DE BARRAS, TIPO ADESIVO HOT MELT, ALTURA 25 MM,GRAMATURA 40 G/M2, LARGURA 1 56 MM | 60.000 | R$ 0,06 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001101 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001101 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011397/2024-53
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449366
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.