Contrato federal · Empenho 2024NE001100 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91397/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 705/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS, FITA RIBBON E CARTÕES) PARA ATENDER A GRÁFICA UNIVERSITÁR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA (CNPJ 14.457.810/0001-86) para: dispensa de licitação nº 91397/2024. autorização de fornecimento nº 705/2024. aquisição de material de consumo (etiquetas, fita ribbon e cartões) para atender a gráfica universitária e a divisão de patrimônio da uftm.. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDACNPJ 14.457.810/0001-86
- Processooficial
- 23085.011397/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91397/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM,ESPESSURA 0,75 MM, COR BRANCA | 6.000 | R$ 0,90 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001100 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 5.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2097 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001100 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011397/2024-53
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.