Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUECEDOR A GÁS 400 LITROS VERTICAL,COM TERMÔMETRO . PROCESSO:25384.000779/2024-11
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA (CNPJ 37.070.394/0001-64) para: para atender despesa com aquecedor a gás 400 litros vertical,com termômetro . processo:25384.000779/2024-11. Valor global contratado: R$ 24.900,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDACNPJ 37.070.394/0001-64
- Processooficial
- 25384.000779/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUASISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUA, TIPO KIT AQUECEDOR SOLAR COMBOILER, QUANTIDADE DE PLACAS 2, MATERIAL SERPENTINA COBRE, MATERIAL DO BOILERAÇO INOX, CAPACIDADE DO BOILER 300 L | 2 | R$ 12.450,00 | R$ 24.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 06/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000779/2024-11
valor global após o termo: R$ 24.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449441
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.