Contrato federal · Empenho 2025NE400010 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO - COMP. 2025 - DESP. OD 001/2025
FUNDACAO OSORIO contratou MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO (CNPJ 42.498.733/0001-48) para: pagamento de taxa de coleta de lixo - comp. 2025 - desp. od 001/2025. Valor global contratado: R$ 2.081,34. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIROCNPJ 42.498.733/0001-48
- Processooficial
- 00000.000009/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.081,34
- Valor globaloficial
- R$ 2.081,34
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Publicaçãooficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPEZA URBANALIMPEZA URBANA - TAXA DE COLETA DE LIXO - RUA PAULA RAMOS Nº 165 | 1 | R$ 693,78 | R$ 693,78 |
| LIMPEZA URBANALIMPEZA URBANA - TAXA DE COLETA DE LIXO - RUA PAULA RAMOS Nº 90 | 1 | R$ 693,78 | R$ 693,78 |
| LIMPEZA URBANALIMPEZA URBANA - TAXA DE COLETA DE LIXO - RUA PAULA RAMOS Nº 52 | 1 | R$ 693,78 | R$ 693,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.081,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.081,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400010 · 30/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.081,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.081,34
Faturas
- 04478657 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 693,78
- 0145721-7 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 693,78
- 8000288-4 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 693,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400010 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000009/2025-00
valor global após o termo: R$ 2.081,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.