Contrato federal · Empenho 2024NE001094 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ITABAIANA, PREGÃO 51/2023(UG 158134), CONFORME PROCESSO 23462.000765/2024-93.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: atender à despesa com aquisição de aparelhos de ar condicionado para o campus itabaiana, pregão 51/2023(ug 158134), conforme processo 23462.000765/2024-93.. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23462.000765/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL A | 6 | R$ 10.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001094 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000147342 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001094 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000765/2024-93
valor global após o termo: R$ 60.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449483
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.