Contrato federal · Empenho 2024NE000426 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS, VISAM MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ADSTRITAS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ, DESTACAMOS QUE ALGUN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: a aquisição dos respectivos materiais, visam manter o bom funcionamento das unidades básicas de saúde adstritas ao distrito sanitário especial indígena cuiabá, destacamos que alguns itens são de suma importância ter esto…. Valor global contratado: R$ 15.415,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 25049.002004/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.415,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.415,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENA ELETRÔNICATRENA ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 250 M, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEMÓRIAS P/ARMAZENAMENTO DE MEDIDAS | 5 | R$ 3.083,00 | R$ 15.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.415,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000426 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.415,00 · a liquidar R$ 15.415,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000140 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000426 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.002004/2024-82
valor global após o termo: R$ 15.415,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449495
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.