Contrato federal · Contrato 00043/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE…

Name: Contrato 00043/2019 — DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 64.799.539/0001-35) para: contratação de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema de bilhetagem, manutenção preventivae corretiva dos equipamentos com substituição de peças.. Valor global contratado: R$ 907.247,60. Vigência de 24/05/2019 a 23/05/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 64.799.539/0001-35
Processooficial: 08038.002979/2018-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2018
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 735.228,40
Valor globaloficial: R$ 907.247,60
Valor acumuladooficial: R$ 4.408.402,58
Assinaturaoficial: 24/05/2019
Publicaçãooficial: 27/05/2019
Vigênciaoficial: 24/05/2019 a 23/05/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL	18.000	R$ 0,23	R$ 4.094,76
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL	18.000	R$ 0,15	R$ 2.729,84
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL	7.200.000	R$ 0,04	R$ 258.382,51
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3	1	R$ 6.541,66	R$ 6.541,66
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM	1	R$ 3.939,56	R$ 3.939,56
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM	276	R$ 2.288,26	R$ 631.559,26

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.824.170,51
A liquidarcalculado: R$ 752.953,10
Liquidadocalculado: R$ 10.084,18
Pagocalculado: R$ 2.695.697,10

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE801527 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800328 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 936.000,00 · a liquidar R$ 538.637,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 397.362,53
2022NE000766 · 28/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 635.228,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495.625,17
2023NE000947 · 16/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 655.984,12 · a liquidar R$ 71.342,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584.641,50
2024NE000496 · 22/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 719.814,35 · a liquidar R$ 142.326,21 · liquidado R$ 10.084,18 · pago R$ 567.403,96
2021NE000855 · 22/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 735.228,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509.395,22
2025NE000734 · 06/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 141.915,52 · a liquidar R$ 646,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.268,72

Faturas

72589 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.077,55
74373 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158,18
162986 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.097,59
000161780 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.217,63
074102 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.758,02
73836 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.483,70
000160663 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.450,79
73559 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.033,39
000159250 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.069,42
000158235 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.069,42
73368 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.538,81
73087 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.004,91
000156887 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.069,42
000155493 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.069,42
000154411 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.641,49
72017 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.838,89
152799 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.915,41
71755 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.508,43
151679 · emitida 16/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.915,41
71395 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.045,92
150383 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.915,41
70995 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.356,15
148863 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.915,41

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 08/05/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO A NÍVEL NACIONAL.
valor global após o termo: R$ 735.228,40 · vigência até 23/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 30/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/05/2021 A 23/05/2022
valor global após o termo: R$ 735.228,43 · vigência até 23/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 12/05/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/05/2022 A 23/05/2023. SUPRIMIR 29 (VINTE E NOVE) EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO MODELO MX622ADHE DO ITEM 2, PASSANDO O QUANTITATIVO DE 305 PARA 276 A CONTAR DE 16/03/2022.
valor global após o termo: R$ 748.784,42 · vigência até 23/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 23/05/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/05/2023 A 23/05/2024, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 839.833,18 · vigência até 23/05/2024
Termo de Apostilamento 00004/2023 · 06/12/2023
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADA NO PERÍODO DE MAIO 2022 A ABRIL 2023, O CONTRATO Nº 43/2019 2999332 DEVE SER REAJUSTADO EM 4,184710%, PASSANDO O VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$839.833,27 (OITOCENTOS E TRINTA E NOV…
valor global após o termo: R$ 874.977,84 · vigência até 23/05/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 23/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/05/2024 A 23/05/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93, OU ATÉ QUE O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - NPL SE CONCLUA.
valor global após o termo: R$ 874.977,84 · vigência até 23/05/2025
Termo de Apostilamento 00005/2024 · 25/09/2024
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADA NO PERÍODO DE MAIO 2023 A ABRIL 2024, O CONTRATO Nº 43/2019 2999332 DEVE SER REAJUSTADO EM 3,688020%, PASSANDO O VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$ 874.977,86 (OITOCENTOS E SETENTA E Q…
valor global após o termo: R$ 907.247,60 · vigência até 23/05/2025

FornecedorTECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 4495
Lido da fonte em: 16/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:42

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