Contrato federal · Empenho 2024NE000862 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE PALMAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMOBILIARIO (ARMARIO) PARA ATENDER O CAMPUS DE PALMAS - SOLICITAÇÃO SIE 000977/2024 - PREGÃO 23/2023 - EMPRES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.063.503/0001-67) para: c/c: campus de palmas - empenho visando atender despesa com aquisição demobiliario (armario) para atender o campus de palmas - solicitação sie 000977/2024 - pregão 23/2023 - empresa santa terezinha comercio de moveis .. Valor global contratado: R$ 6.842,88. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.063.503/0001-67
- Processooficial
- 23101.008581/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.842,88
- Valor globaloficial
- R$ 6.842,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, REVESTIMENTO FREIJÓ, LARGURA 96 CM, ALTURA 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABIDEIRO, FECHADURA COM… | 4 | R$ 1.710,72 | R$ 6.842,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.842,88
- A liquidarcalculado
- R$ 6.842,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000862 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.842,88 · a liquidar R$ 6.842,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 010741 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.842,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000862 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.008581/2024-71
valor global após o termo: R$ 6.842,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.