Contrato federal · Empenho 2024NE000430 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS E VENTILADOR DE TETO, RCO 174/2024 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: despesa com aquisição de dispensador de senhas e ventilador de teto, rco 174/2024 csegsf.. Valor global contratado: R$ 3.670,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 25388.001085/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS MADEIRA MDF, COR PRATA,CAPACIDADE VENTILAÇÃO 10 M2, ROTAÇÃO MÁXIMA 420 RPM, ALTURA 48 CM, PESO TOTAL5,63 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LUMINÁRIA,… | 5 | R$ 419,00 | R$ 2.095,00 |
| DISPENSADOR DE SENHASDISPENSADOR DE SENHAS, TIPO MANUAL, MATERIAL PEDESTAL AÇO, ALTURA 1,70 M,DIAMETRO BASE 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTA BOBINA DE 2000SENHAS EM PLASTICO ABS D E, TIPO PLACA SERIGRAFADA COM… | 3 | R$ 525,00 | R$ 1.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000430 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.670,00 · a liquidar R$ 3.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2024NE000430 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000430 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000430 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001085/2024-52
valor global após o termo: R$ 3.670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449665
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.