Contrato federal · Empenho 2024NE000332 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 71/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOI…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CASA DA FERRAGEM LTDA (CNPJ 29.238.564/0001-49) para: despesas com aquisição de materiais de manutenção predial para atendimento das necessidades do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 71/2024-gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001339.2024-59.. Valor global contratado: R$ 60,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CASA DA FERRAGEM LTDACNPJ 29.238.564/0001-49
- Processooficial
- 23219.001339.2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90148/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,00
- Valor globaloficial
- R$ 60,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL FERRO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 1 POL, DIÂMETRO 38 POL, APLICAÇÃO USO GERAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL POLIDO | 100 | R$ 0,30 | R$ 30,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 8MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARAFUSO TIPO PHILLIPS | 300 | R$ 0,10 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 60,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2539 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000332 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001339.2024-59
valor global após o termo: R$ 60,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449666
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.