Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BARERIA NÃO RECARREGAVEL - EMPRESA TECHNOIMPORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - PREGÃO Nº 7/2023 - UASG 153167 - PROCESSO 23780.000393/2023-11
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 25.227.914/0001-10) para: empenho para aquisição de bareria não recarregavel - empresa technoimport comércio de equipamentos industriais ltda - pregão nº 7/2023 - uasg 153167 - processo 23780.000393/2023-11. Valor global contratado: R$ 119,21. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 25.227.914/0001-10
- Processooficial
- 23780.000393/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,21
- Valor globaloficial
- R$ 119,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 10 | R$ 7,42 | R$ 74,18 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3 V, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032 | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,21
- A liquidarcalculado
- R$ 119,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,21 · a liquidar R$ 119,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.344 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000393/2023-11
valor global após o termo: R$ 119,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449698
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.