Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - BARBANTE - EMPRESA L CORRÊA MENDES - PREGÃO N° 90008/2024 - PROC 23780.000350/2024-17
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou L CORREA MENDES (CNPJ 37.000.228/0001-91) para: empenho ref a aquisição de materiais pedagógicos - barbante - empresa l corrêa mendes - pregão n° 90008/2024 - proc 23780.000350/2024-17. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L CORREA MENDESCNPJ 37.000.228/0001-91
- Processooficial
- 23780.000350/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR VERMELHO | 4 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR VERDE | 4 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ | 4 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR AZUL | 4 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR AMARELO | 4 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000350/2024-17
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.