Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CAMPUS TIJUCA I - EMPRESA AGOS B2G COMERCIAL E SERVIÇOS EM LICITAÇÕES LTDA - REFERENTE A FITA DE ISOLAMENTO DE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA (CNPJ 34.346.979/0001-76) para: empenho para aquisição de equipamentos de proteção e segurança para o campus tijuca i - empresa agos b2g comercial e serviços em licitações ltda - referente a fita de isolamento de área - pregão 90003/2024 - proc 23780.0…. Valor global contratado: R$ 348,40. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDACNPJ 34.346.979/0001-76
- Processooficial
- 23780.000296/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,40
- Valor globaloficial
- R$ 348,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA PLÁSTICAFITA PLÁSTICA, MATERIAL FILME POLIPROPILENO BIORIENTADO, LARGURA 6,50 CM, COMPRIMENTO 180 M, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO ISOLAMENTO E DELIMITAÇÃO DE ÁREA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ZEBRADA | 40 | R$ 8,71 | R$ 348,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,40
- A liquidarcalculado
- R$ 348,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,40 · a liquidar R$ 348,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006381 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 348,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000296/2024-18
valor global após o termo: R$ 348,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449771
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.