Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS SOLICITADOS PELA VG-CPAD. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90001/2025, PROCESSO SUAP 23341.000017.2025-68. PRAZO ENTREGA CONFORME E…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: empenho aquisição de produtos fitossanitários solicitados pela vg-cpad. dispensa de licitação eletrônica nº 90001/2025, processo suap 23341.000017.2025-68. prazo entrega conforme edital.. Valor global contratado: R$ 4.770,00. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23341.000017.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATRAZINAATRAZINA, CONCENTRAÇÃO 50% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 93616-39-8 | 100 | R$ 22,50 | R$ 2.250,00 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO CERCA DE 36% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL | 100 | R$ 25,20 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.770,00
Faturas
- 105 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000017.2025-68
valor global após o termo: R$ 4.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449790
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.