Contrato federal · Empenho 2023NE000211 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS Nº 155, QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA/RS - PREGÃO 43/2022 UASG 158126 - ÁREA REQUERENTE: SG-COMAG - CFE. PROC. SUAP…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: preço cif - entrega: 30 dias - local: avenida carlos gilberto weiss nº 155, quatro colônias, sapiranga/rs - pregão 43/2022 uasg 158126 - área requerente: sg-comag - cfe. proc. suap nº 23703.001387.2023-02. Valor global contratado: R$ 970,23. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23703.001387.2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 970,23
- Valor globaloficial
- R$ 970,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Publicaçãooficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDRILMANDRIL, TIPO MANDRIL PORTA-FRESA, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO E FURO PASSANTE CENTRAL | 1 | R$ 834,81 | R$ 834,81 |
| ESQUADROESQUADRO, TIPO COMBINADO, MATERIAL RÉGUA AÇO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO RÉGUA 300 MM, TIPO GRADUAÇÃO DUPLA, TIPO SISTEMA MEDIÇÃO DECIMAL, ESCALA GRADUAÇÃO 1 MM, APLICAÇÃO MARCENARIA | 3 | R$ 45,14 | R$ 135,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 970,23
- A liquidarcalculado
- R$ 970,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000211 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 970,23 · a liquidar R$ 970,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1877 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 970,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000211 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.001387.2023-02
valor global após o termo: R$ 970,23 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449832
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.