Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTBOOKS, CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2024 PROCESSO…
COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou JORGE RODRIGUES DE ANDRADE 31570909253 (CNPJ 18.397.791/0001-09) para: destina-se a cobrir despesas com os serviços de manutenção em equipamentos de informática (impressoras, computadores e notbooks, constante da dispensa de licitação 07/2024 processo 08760.000245/2024-22.. Valor global contratado: R$ 17.200,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO 194004
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- JORGE RODRIGUES DE ANDRADE 31570909253CNPJ 18.397.791/0001-09
- Processooficial
- 08760.000245/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos | 60 | R$ 150,00 | R$ 9.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSServiços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners | 20 | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSServiços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners | 40 | R$ 180,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 17/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.200,00 · a liquidar R$ 15.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.640,00
Faturas
- 120 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
- 93 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
- 79 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
- 43 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000245/2024-22
valor global após o termo: R$ 17.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449883
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.