Contrato federal · Empenho 2024NE001068 · Comprasnet Contratos
FATURAR PARA O CNPJ 10.626.686/0012-25 SOLICITAÇÃO Nº 20539 - PROCESSO Nº 23809.000469/2024-24 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA OBJETO: DI 90113/ 2024 UASG: 158122- AQUISIÇÃO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 49.912.909/0001-05) para: faturar para o cnpj 10.626.686/0012-25 solicitação nº 20539 - processo nº 23809.000469/2024-24 tipo de processo: dispensa eletrônica objeto: di 90113/ 2024 uasg: 158122- aquisição de material esportivo - campus conselhei…. Valor global contratado: R$ 4.109,12. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 49.912.909/0001-05
- Processooficial
- 23809.000469/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.109,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.109,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM | 16 | R$ 256,82 | R$ 4.109,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.109,12
- A liquidarcalculado
- R$ 4.109,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001068 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.109,12 · a liquidar R$ 4.109,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2735 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.109,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001068 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000469/2024-24
valor global após o termo: R$ 4.109,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449915
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.