Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER À DEMANDA DO IFMT - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, NOS TERMOS DO PREGÃO 32/2023, UASG 158144, PROCESSO ORIGINAL Nº 23188.001741.2…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 48.959.160/0001-99) para: aquisição de mobiliário para atender à demanda do ifmt - campus cuiabá - cel. octayde jorge da silva, nos termos do pregão 32/2023, uasg 158144, processo original nº 23188.001741.2023-67.. Valor global contratado: R$ 59.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA 158333
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 48.959.160/0001-99
- Processooficial
- 23188.001741.2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 160 CM, ALTURA 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PUXADOR,… | 100 | R$ 590,00 | R$ 59.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.000,00 · a liquidar R$ 59.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001741.2023-67
valor global após o termo: R$ 59.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.