Contrato federal · Empenho 2024NE002471 · Comprasnet Contratos
IMUNOLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 153152 - PREGÃO 137/2023 - CI 64/2024 - PROCESSO 23079.248149/2023-64 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃ O DA N…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TOTAL MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 13.281.874/0001-06) para: imunologia - aquisição de material laboratorial - uasg 153152 - pregão 137/2023 - ci 64/2024 - processo 23079.248149/2023-64 - favor informar o numero do empenho na descriçã o da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 83.800,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOTAL MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 13.281.874/0001-06
- Processooficial
- 23079.248149/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00137/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO 1 CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE 1 QUANTITATIVO DE ANTICORPOS ANTI PLA2R (IGG), MÉTODO 1 ELISA, APRESENTAÇÃO 1 TESTE | 400 | R$ 209,50 | R$ 83.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002471 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.800,00 · a liquidar R$ 41.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.900,00
Faturas
- 2394 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002471 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248149/2023-64
valor global após o termo: R$ 83.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450118
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.