Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 03/2025 - RESTAURANTE CENTRAL/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.024683/2024-97).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 07.715.453/0001-43) para: aquisição de itens do pe 90004/2024, conforme solicitado na requisição no 03/2025 - restaurante central/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.024683/2024-97).. Valor global contratado: R$ 5.374,47. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 07.715.453/0001-43
- Processooficial
- 23068.000312/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.374,47
- Valor globaloficial
- R$ 5.374,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | 105 | R$ 14,50 | R$ 1.522,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 3 | R$ 16,99 | R$ 50,97 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ | 380 | R$ 6,95 | R$ 2.641,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM | 80 | R$ 14,50 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.374,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.374,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.374,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.374,47
Faturas
- 8322 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.003,50
- 8299 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.370,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000312/2024-10
valor global após o termo: R$ 5.374,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.