Contrato federal · Empenho 2024NE000930 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ - CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE. FORMULÁRIO 51/2024 - GTA-COM/GTA-DAP. FORMULÁRIO 940/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 651524 RTR-GAB. PR…
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou HAROLDO BATISTA GODOY DA CUNHA (CNPJ 26.986.163/0001-89) para: para aquisição de produtos para café da manhã - campus avançado guarantã do norte. formulário 51/2024 - gta-com/gta-dap. formulário 940/2024 - rtr-dorc. despacho 651524 rtr-gab. processo 23788.000577.2024-92. leite em pó…. Valor global contratado: R$ 15.900,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- HAROLDO BATISTA GODOY DA CUNHACNPJ 26.986.163/0001-89
- Processooficial
- 23788.000577.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00460/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEOorigem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo | 240 | R$ 46,00 | R$ 11.040,00 |
| DOCE LEITEtipo: tradicional, prazo validade mínimo: 12 meses, característica adicional: isento de amido | 180 | R$ 27,00 | R$ 4.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.266,20
- Liquidadocalculado
- R$ 154,08
- Pagocalculado
- R$ 2.479,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000930 · 16/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.900,00 · a liquidar R$ 13.266,20 · liquidado R$ 154,08 · pago R$ 2.479,72
Faturas
- 891 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.872,00
- 861 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.740,00
- 851 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 979,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000930 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000577.2024-92
valor global após o termo: R$ 15.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450197
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.