Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS (CNPJ 51.443.332/0001-81) para: aquisição de materiais de limpeza e descartáveis.. Valor global contratado: R$ 3.356,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAISCNPJ 51.443.332/0001-81
- Processooficial
- 23098.001019/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.356,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO COM TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO-IÔNICOS, SOLVENTES, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 40 | R$ 83,90 | R$ 3.356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.356,00
Faturas
- 197 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 3.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001019/2023-31
valor global após o termo: R$ 3.356,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450220
- Lido da fonte em
- 10/10/2026, 22:03
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.